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防城港市卫生和计划生育委员会(市本级)2018年部门决算

来源:防城港市卫生健康委员会 发表时间:2019-10-08 10:39

   

 

第一部分:市卫生和计划生育委员会 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:市卫生和计划生育委员会 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算总表

表三:支出决算总表

表四:财政拨款收入支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:市卫生和计划生育委员会 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、一般公共预算支出决算情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:市卫生和计划生育委员会   概况

 

一、主要职能

(一)贯彻落实党和国家365体育网址:卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。负责起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的规范性文件草案。配合推进全市医药卫生体制改革,负责统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,依法制定并公布食品安全地方规范。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的地方规范并组织实施,会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家基本药物制度,组织拟订全市基本药物采购、配送、使用的管理措施。

(八)贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

(十五)负责拟订全市卫生和计划生育信息化发展规划,负责组织指导全市卫生和计划生育信息化建设、市级区域卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。

(十六)指导制定中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十七)协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

(十八)负责全市保健对象的医疗保健工作,负责市直、驻港有关部门干部医疗管理工作,负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十九)承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(二十)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)防城港市卫生和计划生育委员会(本级)

(二)防城港市第一人民医院

(三)防城港市中医医院

(四)防城港市妇幼保健院

(五)防城港市疾病预防控制中心

(六)防城港市卫生监督所

(七)防城港市精神病医院

(八)防城港市中心血站

(九)防城港市人口和计划生育药具管理中心(内设)

(十)防城港市医学会(内设)

(十一)防城港市防治艾滋病办公室(内设)

(十二)防城港市爱卫办(内设)

(十三)防城港市计划生育协会(内设)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:市卫生和计划生育委员会2018年部门决算报表

 

表一:  收入支出决算总表  

                                                                    

部门:广西防城港市卫生和计划生育委员会(汇总)            单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

9591.35

一、一般公共服务

 73

其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

343.89

、国防支出

 

三、事业收入

58239.88

、公共安全支出

 

四、经营收入

 

、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

、科学技术支出

 

六、其他收入

760.81

、文化体育与传媒支出

 

 

 

、社会保障和就业支出

255.38

 

 

、医疗卫生与计划生育支出

68705.45

 

 

、节能环保支出

14.75

 

 

、城乡社区支出

0

 

 

、农林水支出

0.6

 

 

、交通运输支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

0

 

 

、住房保障支出

547.77

 

 

十六、其他支出

484

本年收入合计

68935.93

本年支出合计

70080.95

 用事业基金弥补收支差额

262.2

结余分配

116.21

年初结转和结余

4154

年末结转和结余

3154.97

 

 

 

 

收入总计

73352.13

支出总计

73352.13

 注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。


2018年度支收入决算表

 

  

部门:广西防城港市卫生和计划生育委员会(汇总)

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

68,935.93

9,591.35

343.89

58,239.88

0.00

0.00

760.81

201

一般公共服务支出

70.28

70.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

65.84

65.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

  引进人才费用

65.84

65.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

4.44

4.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019901

  国家赔偿费用支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

2.44

2.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

262.55

262.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

251.17

251.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

4.16

4.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

245.71

245.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

11.37

11.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

11.37

11.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

67,555.99

8,211.41

343.89

58,239.88

0.00

0.00

760.81

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

625.16

574.56

0.00

0.00

0.00

0.00

50.60

2100101

  行政运行

341.51

341.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

  一般行政管理事务

77.19

77.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

206.46

155.86

0.00

0.00

0.00

0.00

50.60

21002

公立医院

59,692.17

2,417.04

0.00

56,630.49

0.00

0.00

644.64

2100201

  综合医院

35,438.71

1,144.15

0.00

34,039.61

0.00

0.00

254.94

2100202

  中医(民族)医院

23,142.33

1,048.10

0.00

21,704.53

0.00

0.00

389.70

2100205

  精神病医院

1,096.23

209.88

0.00

886.35

0.00

0.00

0.00

2100206

  妇产医院

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100299

  其他公立医院支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

481.60

357.34

124.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2100301

  城市社区卫生机构

138.26

14.00

124.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

343.34

343.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

5,725.98

3,831.47

219.62

1,609.39

0.00

0.00

65.51

2100401

  疾病预防控制机构

766.11

587.84

0.95

172.89

0.00

0.00

4.43

2100402

  卫生监督机构

315.03

280.80

34.00

0.00

0.00

0.00

0.23

2100403

  妇幼保健机构

1,799.53

279.87

22.31

1,436.49

0.00

0.00

60.85

2100406

  采供血机构

1,403.59

1,403.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

27.95

27.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

736.51

574.16

162.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

14.09

14.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

663.17

663.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

230.87

230.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100601

  中医(民族医)药专项

230.87

230.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

300.46

300.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.07

2100716

  计划生育机构

8.88

8.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.07

2100717

  计划生育服务

226.03

226.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

65.55

65.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

139.40

139.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

13.06

13.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

52.24

52.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

74.10

74.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

29.64

29.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101302

  疾病应急救助

29.64

29.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

330.70

330.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

330.70

330.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

14.75

14.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

14.75

14.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

14.75

14.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

547.77

547.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

343.27

343.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210106

  公共租赁住房

43.27

43.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

204.49

204.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

204.49

204.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

484.00

484.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

484.00

484.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

484.00

484.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 


表三:2018年度支出决算表

部门:广西防城港市卫生和计划生育委员会(汇总)

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

70,080.95

60,526.94

9,554.01

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

73.00

33.76

39.24

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

65.84

26.60

39.24

0.00

0.00

0.00

2011008

  引进人才费用

65.84

26.60

39.24

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

7.16

7.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2019901

  国家赔偿费用支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

5.16

5.16

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

255.38

255.38

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

244.01

244.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

4.16

4.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

238.55

238.55

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

11.37

11.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

11.37

11.37

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

68,705.45

60,033.30

8,672.14

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

555.26

363.52

191.74

0.00

0.00

0.00

2100101

  行政运行

341.51

341.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

  一般行政管理事务

77.19

0.00

77.19

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

136.56

22.01

114.55

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

61,548.05

56,369.07

5,178.98

0.00

0.00

0.00

2100201

  综合医院

35,419.00

34,274.85

1,144.15

0.00

0.00

0.00

2100202

  中医(民族)医院

23,366.60

22,094.23

1,272.37

0.00

0.00

0.00

2100205

  精神病医院

911.09

0.00

911.09

0.00

0.00

0.00

2100206

  妇产医院

1,748.00

0.00

1,748.00

0.00

0.00

0.00

2100299

  其他公立医院支出

103.37

0.00

103.37

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

480.28

0.00

480.28

0.00

0.00

0.00

2100301

  城市社区卫生机构

136.94

0.00

136.94

0.00

0.00

0.00

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

343.34

0.00

343.34

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

5,105.88

3,112.06

1,993.82

0.00

0.00

0.00

2100401

  疾病预防控制机构

1,051.32

853.13

198.20

0.00

0.00

0.00

2100402

  卫生监督机构

303.43

273.31

30.12

0.00

0.00

0.00

2100403

  妇幼保健机构

1,703.03

1,670.83

32.20

0.00

0.00

0.00

2100406

  采供血机构

799.09

300.74

498.35

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

30.14

5.00

25.14

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

600.76

9.06

591.70

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

14.68

0.00

14.68

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

603.45

0.00

603.45

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

224.76

0.00

224.76

0.00

0.00

0.00

2100601

  中医(民族医)药专项

224.76

0.00

224.76

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

300.91

49.25

251.66

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

9.33

2.88

6.45

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

226.03

0.00

226.03

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

65.55

46.37

19.19

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

139.40

139.40

0.00

0.00

0.00

0.00

                                

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                      

部门:广西防城港市卫生和计划生育委员会(汇总)

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般