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广西壮族自治区防城港市卫生健康委2019年度部门决算

来源:市卫生健康委 发表时间:2020-11-02 09:17

   

 

第一部分:防城港市卫生健康委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市卫生健康委2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市卫生健康委2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:防城港市卫生健康委概况

一、主要职能

(一)组织拟订全市全民健康政策,拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案,制定卫生健康政策、规划,落实卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。落实并组织实施实施食品安全地方标准,开展食品安全风险监测评估。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。负责相关行政审批事项的事中事后监管。

(七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。落实并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施计划生育相关政策。

(九)指导地方卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

(十)负责市保健对象的医疗保健管理工作,负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

(十二)组织拟订中医药民族医药发展规划,负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理,组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准,指导中医药教育、人才培养和科学研究,组织实施中医药健康服务相关工作,促进中医药文化传承发展,开展中医药防病治病知识宣传普及。

(十三)承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市保健委员会、市老龄工作委员会的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

(十四)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康防城港建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十六)有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作,实施生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全市人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与海关部门的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治与突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委员会与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6. 与市大数据和行政审批局的职责分工。市卫生健康委员会负责制定和组织实施行业发展规划、行政审批标准以及监管标准,加强行业事中事后监管;市大数据和行政审批局负责行政许可事项的审批,并及时通报审批情况。市卫生健康委员会要及时将涉及行政许可事项的法律、法规和规定更新情况,以及上级部门下发涉及行政审批相关事项的文件转送告知市大数据和行政审批局。

二、部门决算单位构成

防城港市卫生健康委员会共有14个预算单位。其中行政单位1个,委属参照公务员管理全额拨款事业单位2个,委属非参照公务员管理全额事业单位7个;委属差额事业单位4个;行政单位是市卫生健康委员会;委属参照公务员管理全额拨款事业单位分别是: 市计划生育协会和市卫生计生监督所。委属非参照公务员管理全额事业单位分别是:市人口和计划生育药具管理中心、市疾病预防控制中心、市中心血站、市医学会、市深化医药卫生体制改革中心、市防治艾滋病服务中心、市爱国卫生运动服务中心;委属差额事业单位是:市第一人民医院、市中医医院、市妇幼保健院、市精神病医院。具体单位如下:

1、市卫生健康育委员会(本级)

2、市第一人民医院(差额)

3、市中医医院(差额)

4、市卫生计生监督所(参公)

5、市计划生育协会(参公)

6、市人口和计划生育药具管理中心(全额)

7、市疾病预防控制中心(全额)

8、市中心血站(全额)

9、市妇幼保健院(差额)

10、市医学会(全额)

11、市防治艾滋病服务中心(全额)

12、市爱国卫生运动服务中心(全额)

13、市精神病医院(差额)

14、市深化医药卫生体制改革中心(全额)

委机关本级内设办公室、规划信息科、财务科、医政科、疾控科、基妇科、宣教科、中医科、流动人口科、家庭发展科、法监科、基层指导科、体改办等共13科室。

 

 

 

第二部分:防城港市卫生健康委 2019年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:防城港市卫生健康委2019年度部门决算公开附表)

 


第三部分:防城港市卫生健康委2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入98132.2万元,其中本年收入91640.72万元, 2018年度决算数增加22704.79万元,增长32.94 %。原因是2019年财政增加对卫生事业的投入。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入17431.77万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加7840.42万元,增长44.98%,主要原因是财政增加对卫生事业的投入。

2.政府性基金预算财政拨款收入4012.43万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加3528.43  万元,成倍增长,主要原因是2018年只有484万元的基金收入。

3.事业收入68513.01万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2018年度决算数增加10273.13万元,增长17.64%,主要原因是2019年卫生医疗机构加大业务拓展,收入创收

4.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数持平。

5.其他收入1604.86万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2018年度决算数增加844.05万元,增长110.94%,主要原因是医疗机构增加业务外收入。

6.用事业基金弥补收支差额3766.7万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数增加3504.5万元,成倍增长,主要原因是2019年医疗机构业务加大,支出增加。

7.上年结转和结余2724.78万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2018年度决算数减少1429.22万元,下降34.41 %,主要原因是:

(二)本部门2019年度总支出98132.2万元,其中本年支出93269.99万元, 2018年度决算数增加23189.04 万元,增长33.09%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)54.52万元:主要用于单位管理事务支出。

2018年度决算数减少18.48万元,下降25.32%,主要原因是2019年度压减公共管理事务支出。

2.社会保障和就业支出243.74万元:主要用于单位社会保障各类医疗保险等缴费。

3.卫生健康支出88664.53万元:主要用于各医疗卫生机构开展各项业务工作支出。

4.节能环保支出0.8万元:主要用于卫生单位节能改造支出。

5.城乡社区支出4052.67万元:主要用于社区卫生保障支出。

6.农林水支出2.4万元:用于扶贫专项支出。

7.住房保障支出251.17万元,用于单位缴住房公积金。

8.其他支出0.17万元,主要原因是:其他事务支出。

8.结余分配2683.56万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数增加2567.35万元,成倍增长,主要原因是医疗机构收入增加,提取职工福利基金增加等。

9.年末结转和结余2178.64 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2018年度决算数减少976.33万元,下降30.95 %,主要原因是2019年加大积累资金支出进度。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市卫生健康委2019 年度一般公共预算财政拨款支出18833.93万元,2018年度决算数增加8471.35万元,增长81.75%。其中:基本支出2382.91万元,项目支出16451.01万元。

防城港市卫生健康委2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18833.93万元,支出决算为18833.93万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为54.52万元,支出决算为54.52万元,完成年初预算的100%。主要用于卫生公共服务支出。

(二)社会保障和就业支出243.74万元,主要用于单位社会保障各类医疗保险等缴费。

(三)卫生健康支出18241.07万元,主要用于各医疗卫生机构开展各项业务工作支出。

(四)节能环保支出0.8万元,主要用于节能工作支出。

(五)城乡社区支出40.24万元,主要用于城区社区卫生保障支出。

(六)住房保障支出251.17万元,主要用于单位缴住房公积金。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2382.91万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 2240.58 万元,完成年初预算的100%。

1.基本工资746.34万元。

2.津贴补贴389.4万元。

3.奖金60.31万元。

4.绩效工资378.14万元。

5.机关事业单位基本养老保险缴费242.42万元。

6.职业年金缴费24.72万元。

7.职工基本医疗保险缴费49.87。

8.公务员医疗补助缴费77.48万元。

9.其他社会保障缴费26.95万元。

10.住房公积金179.12万元。

11.其他工资福利支出65.81万元。

(二)商品和服务支出137.72万元,完成年初预算的100%。

  1.办公费52.34万元。

  2.电费10.8万元

  3.邮电费6.46万元。

  4.物业管理费6.58万元。

  5.差旅费10.81万元。

  6.维修费4.79万元。

  7.工会经费10.59万元。

  8.其他商品服务支出11.08万元。

  9.培训费12.37万元。

  10.会议费3.48万元。

11.水费等8.42万元。

(三)对个人和家庭的补助4.61万元。

   生活补助3万元,其余补助1.61万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

防城港市卫生健康委2019年度政府性基金支出4012.6万元,2018年度决算数增加3528.6 万元,增长729.05 %。其中:基本支出0万元,项目支出4012.6万元。

防城港市卫生健康委2019年度政府性基金支出年初预算为4012.43万元,支出决算为4012.6万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

(二)城乡社区支出,年初预算为4012.43元,支出决算为4012.43万元。完成年初预算的100%。

(三)其他支出,年初预算为0,支出决算为0.17万元,主要是结转上年用于残疾人事业的彩票公益金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.87万元;公务接待费支出决算8.07万元。

“三公”经费支出决算12.94万元,与年初预算数30.2万元少17.26万元,下降57.15%。主要原因是2019年压缩“三公”经费支出,严格执行车辆管理、公务接待相关规定,推行节约办公,减少经费支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费支出4.87万元,与预算年初数21.1万元少16.23万元。其中:

公务用车购置支出 0万元,购置了0 辆公务用车。

公务用车运行支出4.87万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,市卫生健康委、13个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆,全年运行费支出  4.87万元,平均每辆 0.54万元。

(三)公务接待费支出8.07万元,比年初预算数9万元,减少约1万元。其中国内公务接待批次109次,人次820次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出69.98万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加 39.98万元,增长(降低) 133.27 %。主要原因是:主管部门把没有独立核算的4个二层机构事业单位的基本支出中的公务费列入,造成决算数增多 。比2018年增加14.99 万元,增长27.26 %。主要原因是:2019年有二层没独立核算的事业单位公务费列入多。

(二)政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2079.3万元,其中:政府采购货物支出 850.3万元、政府采购工程支出1094.7万元、政府采购服务支出134.3万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额  9.56万元,占政府采购支出总额的 0.46 %,其中:授予小微企业合同金额  9.56万元,占政府采购支出总额的0.46%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆31辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆,其他用车主要是医务用车;单位价值50万元以上通用设备 10 台(套);单位价值100万元以上专用设备29台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我们组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,对2019年度市卫生健康委、市第一人民医院、市中医医院、市中心血站、市妇幼保健院等11 个共涉及资金3020.13 万元,占一般公共预算项目支出总额的16.04 %。

2.市卫生健康委三个项目

1)艾滋病攻坚防治绩效

根据财政预算管理要求,组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评--艾滋病防治攻坚工程、完成预算97.76%,产出情况:2019新发现病人和感染者累计3000多人,艾滋病综合能力得到了提高、在市中医院开展中西医结合防治艾滋病工作、防城区开展宣教育青少年基地,各项指标完成率均达到完成率95%以上,艾滋病抗病毒治疗覆盖率比2018年提升2%,青年学生艾滋病防治知识知晓率95%。满意度指标完成指标值95%以上。艾滋病抗病毒治疗覆盖率比2018年提升2%

2)计划生育生殖健康工程

2019年预算绩效60万元,免费孕前优生健康检查项目包括优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访等19项免费服务内容。

2019年全市共为名符合计划生育的对象提供免费孕前优生健康检查,出生缺陷率为83.22/万,同比去年降低了2.45个万分点,提高了出生人口素质。

实际支出60万元,完成预算100%,产出指标、效果指标、满意度指标完成指标值100%。实际支出60万元,完成预算100%,产出指标、效果指标、满意度指标完成指标值100%。

3)创建国家卫生城市

  为进一步贯彻落实《自治区爱卫办365体育网址:做好2019年卫生创建工作的通知》和《中共防城港市委员会办公室 防城港市人民政府办公室365体育网址:成立防城港市“七城同创”工作总指挥部的通知》文件要求,顺利通过自治区卫生城市复审和2020年成功创建国家卫生城市。

各级各部门对照《国家卫生城市标准》做好自查。市创建国家卫生城市工作指挥部组织人员对各单位工作情况及指标完成情况进行检查,对检查中发现的问题进行整改,力争各项指标全面达标。市爱卫会于2019年4月向自治区爱卫会提交创建国家卫生城市申请,争取2019年12月前通过自治区爱卫会初步审核并同意申报国家卫生城市。

创建国家卫生城市用于支付创健国家卫生城,实际支付200万元,完成预算100%,产出指标、效果指标、满意度指标完成指标值100%。

3.市第一人民医院三个项目

1)绩效管理工作开展情况总体情况

根据财政预算管理要求,组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中对“公立医院改革药品零差价补助、2019年新增医用设备经费、分院设备购买及维护”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出850.6万元,占一般公共预算项目支出总额的8%。

2)各项目绩效评价结果

公立医院改革药品零差价补助270.60万元,用于支付药品采购费用,实际支出270.60万元,完成预算100%,产出指标:除出院者平均医药费用增幅低于10%,实际增幅为13.65%,未完成外,效果指标、满意度指标完成指标值100%。

2019年新增医用设备经费380万元,原定用于补贴设备购置款,调整为用于“特殊空间”装修第一期工程费用,实际支出380万元,完成预算100%,产出指标、效果指标、满意度指标完成指标值100%。

  分院设备购买及维护200万元,用于支付设备购置费用,实际支付200万元,完成预算100%,产出指标、效果指标、满意度指标完成指标值100%。

5.市中医院按三个项目分列

市中医院50万元以上市本级财政补助项目共3个,项目执行绩效评价情况简述如下:

1)大型医疗设备购置专项补助   320万元

项目当年形成支出320万元,预算执行率100%,主要用于购买遥测心电监护系统、高清摄像系统、胸腹腔内窥镜等设备。临床科室在配置这些设备后,科室的专科治疗水平得到有效提升,极大方便本市患者就医。项目绩效自评得93分。

2)新医院迁建工程医院垫付 61万元

项目当年形成支出61万元,预算执行率100%,主要用于退还新院迁建项目土石方工程的履约保证金、支付院内地板胶和地面硬化工程款及保卫科扩建工程款。项目的执行除结清新院迁建中所欠土石方工程的保证金外,还消除医院消防安全隐患,扩大保卫科的业务用房,还改善了医院诊疗环境。项目绩效自评得93分

3)公立医院改革药品零差补助 155万元

项目当年形成支出155万元,预算执行率100%,本项目主要用于药品及耗材采购,所支出经费按冲减医院业务成本处理。项目使医改的财政补助政策得到落实,医院直接降低了药品价格,群众看病贵的情况有所,医院收入结构得到进一步调整。项目绩效自评得96分。

3、市中心血站

    1)项目基本情况

    防城港市中心血站新建一栋5层业务用房,建设面积2241.70平方米;工程立项批准文号:防发改【2017227号、防发改【2017270号。该项目建设期于2018年10月起,202012月31日止。项目属性:跨年度项目。

   2)项目年度绩效目标

 该项目主要是为了改善血站办公环境,提高采供血工作效益。从而进一步提升服务能力和完善服务体系,持续推动无偿献血工作高质量发展。2019年业务用房建设项目资金使用322.05万元,按进度完成业务用房建设项目

   3)项目资金安排落实

   项目总投资991.40万元,截止2019年12月31日完成534.42万元,完成总支出的54%。

   6.市妇幼保健院项目

   市妇幼50万元以上市本级财政补助项目共1个,为设备采购专项补助421万元。当年形成支出421万元,预算执行率100%,主要用于采购彩色多普勒超声系统、个体营养检测分析仪、客观听力测试仪等设备。提高了临床、医技科室的医疗诊治水平,产出指标、效果指标、满意度指标100%。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。