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防城港市卫生健康委员会 2021年部门预算及“三公”经费预算说明

来源:市卫生健康委 发表时间:2021-02-25 18:08

 

 

  

  目  录
 

 

  

  第一部分: 市卫生健康委员会概况
  一、主要职能                           
  二、部门预算单位构成及人员构成
  第二部分:市卫生健康委员会2021年部门预算报表(后附)
  一、部门预算收支总表
  二、部门预算收入总表
  三、部门预算支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算支出表
  六、一般公共预算基本支出表
  七、一般公共预算“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  第三部分: 市卫生健康委员会2021年度部门预算情况说明
  一、2021 年部门预算收支说明情况
  二、2021年部门收入预算说明情况
  三、2021年部门支出预算说明情况
  四、2021年财政收支预算说明情况
  五、2021年一般公共预算支出情况说明
  六、2021年一般公共预算基本支出情况说明
  七、一般公共预算“三公”经费情况说明
  八、政府性基金预算情况说明
  九、其他其他重要事项情况说明
  (一)机关运行经费安排情况说明
  (二)政府采购预算安排情况说明
  (三)国有资产占用情况说明
  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明
  第四部分:名词解释
 

 

  

 

 

 

 

 

  

  第一部分:市卫生健康委员会概况
 

 

  

  一、主要职能
  (一)组织拟订全市全民健康政策,拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案,制定卫生健康政策、规划,落实卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
  (二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
  (三)制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
  (四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
  (五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。落实并组织实施实施食品安全地方标准,开展食品安全风险监测评估。
  (六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。负责相关行政审批事项的事中事后监管。
  (七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。落实并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
  (八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施计划生育相关政策。
  (九)指导地方卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。
  (十)负责市保健对象的医疗保健管理工作,负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
  (十一)协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。
  (十二)组织拟订中医药民族医药发展规划,负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理,组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准,指导中医药教育、人才培养和科学研究,组织实施中医药健康服务相关工作,促进中医药文化传承发展,开展中医药防病治病知识宣传普及。
  (十三)承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市保健委员会、市老龄工作委员会的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。
  (十四)完成市委、市人民政府交办的其他任务。
  (十五)职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康防城港建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
  (十六)有关职责分工。
  1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作,实施生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全市人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
  2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
  3. 与海关部门的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治与突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委员会与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。
  4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
  5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
  6. 与市大数据和行政审批局的职责分工。市卫生健康委员会负责制定和组织实施行业发展规划、行政审批标准以及监管标准,加强行业事中事后监管;市大数据和行政审批局负责行政许可事项的审批,并及时通报审批情况。市卫生健康委员会要及时将涉及行政许可事项的法律、法规和规定更新情况,以及上级部门下发涉及行政审批相关事项的文件转送告知市大数据和行政审批局。
  二、部门预算单位构成及人员构成
  防城港市卫生健康委员会共有14个预算单位。其中行政单位1个,委属参照公务员管理全额拨款事业单位2个,委属非参照公务员管理全额事业单位7个;委属差额事业单位4个;行政单位是市卫生健康委员会;委属参照公务员管理全额拨款事业单位分别是: 市计划生育协会和市卫生计生监督所。委属非参照公务员管理全额事业单位分别是:市人口和计划生育药具管理中心、市疾病预防控制中心、市中心血站、市医学会、市深化医药卫生体制改革中心、市防治艾滋病服务中心、市爱国卫生运动服务中心;委属差额事业单位是:市第一人民医院、市中医医院、市妇幼保健院、市精神病医院。具体单位如下:
  1、市卫生健康育委员会(本级)
  2、市第一人民医院(差额)
  3、市中医医院(差额)
  4、市卫生计生监督所(参公)
  5、市计划生育协会(参公)
  6、市人口和计划生育药具管理中心(全额)
  7、市疾病预防控制中心(全额)
  8、市中心血站(全额)
  9、市妇幼保健院(差额)
  10、市医学会(全额)
  11、市防治艾滋病服务中心(全额)
  12、市爱国卫生运动服务中心(全额)
  13、市精神病医院(差额)
  14、市深化医药卫生体制改革中心(全额)
  委机关本级内设办公室、规划信息科、财务科、医政科、疾控科、基妇科、宣教科、中医科、流动人口科、家庭发展科、法监科、基层指导科、体改办等共13科室。
  人员构成及编制现状:
  2021年,我委及下属二层机构人员编制总数为992人,实有人员总数2827人,实有离休人员0人,实有退休人员492人。具体情况如下表:
  
  防城港市卫生健康委员会人员情况表
  序号 预算单位 实有人数 编制人数 退休人数
  1 市卫生健康委员会(本级) 38 18 19
  2 市第一人民医院 1397 475 289
  3 市中医医院 936 340 96
  4 市卫生监督所 20 16 19
  5 市计划生育协会 5 5 1
  6 市人口和计划生育药具管理中心 6 6 7
  7 市疾病预防控制中心 73 53 39
  8 市中心血站 51 19 4
  9 市妇幼保健院 204 24 18
  10 市医学会 2 2 0
  11 市防治艾滋病服务中心 5 5 0
  12 市爱国卫生运动服务中心 1 1 0
  13 市精神病医院 86 25 0
  14 市医改中心 3 3 0
   合计 2827 992 492
 

 

  

 

 

  

  第二部分: 市卫生健康委员会2021年部门预算报表
 

 

  

  一、部门预算收支总表
  二、部门预算收入总表
  三、部门支出预算总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算支出表
  六、一般公共预算基本支出表
  七、一般公共预算“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  (上述报表详见附件)

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

  第三部分:市卫生和计划生育委员会2021年度部门预算情况说明
 

 

  

  一、2021年部门预算收支增减说明情况
  2021年收入总预算79141万元,比上年88283万元减少9142万元,同比减少10.36%。收入比上年有所下降。
  2021年支出总预算79141万元,其中:基本支出预算35433.4万元,占支出总预算44.77 %,同比上年21073万增加14360.4万元,增加68.17%;项目支出预算43707.6万元,占支出总预算55.23%,同比上年67210万元减少23502.4万元,减少34.97%。支出预算有所减少。
  二、2021年部门收入预算说明情况
  2021年收入总预算79141万元,同比减少9142万元,同比减少10.36%。其中:一般公共财政预算拨款5321万元,同比上年7892万元减少2571万元,同比32.58%。
  上年结余收入0万元,同比减少0万元;其中:其他结转 0万元,同比减少0万元,减少0 %。
  2021年收入预算总体减少的主要原因:一是2020年新冠病毒防控需要大量资金投入,2021年医疗防控措施基本完善,大幅减少资金投入;二是项目预算收入大幅度减压。
  三、2021年部门支出预算说明情况
  2021年支出总预算79141万元,其中:基本支出预算35433.4万元,占支出总预算44.77 %,同比增加14360.4万元,增长68.17%;项目支出预算43707.6万元,占支出总预算55.23%,同比减少23502.4万元,减少34.97%。
  支出减少的主要原因:一是2020年新冠病毒防控需要大量资金投入,2021年医疗防控措施基本完善,大幅减少资金投入;二是项目预算收入大幅度减压。
  1.按支出功能分类科目划分
  (1)一般公共服务支出3.2万元,占支出总预算0.04%;
  (2)社会保障和就业支出436.3万元,比上年2164万元,少1728万元,占支出总预算0.55%;
  (3)卫生健康支出78403万元,比上年85396万元少6993万元,占支出总预算99.07%;
  (4)住房保障支出298.5万元,比上年723万元少424.5万元,占支出总预算0.38%。
  2. 按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出。
  (1)基本支出预算
  基本支出35433.4万元,比上年21073万元多14360.4万元,增长68.17%,占2021年支出总预算的44.77%。其中:工资福利支出预算29850万元,占基本支出预算84.24%。商品和服务支出预算5071.6万,占基本支出预算14.31%。对个人和家庭的补助支出预算511.8万元,占基本支出预算1.44%。
  在整个基本支出构成中,工资性支出仍然占主导因素,占到整个基本支出的84个百分点。相反由于公用经费的减压等原因,占比只达到14.31个百分点。
  (2)项目支出预算
  项目支出43707.6万元,比上年的67210万元少23502.4万元,减少34.97%,项目支出占支出总预算的55.23%。其中:工资福利支出1625万元,商品和服务支出33709.6万元,对个人和家庭的补助58万元, 债务利息及费用支出2126万元,资本支出(基本建设)0万元,资本性支出5977万元,对企业(事业)单位补助200万元,其他支出12万元。
  在整个项目支出构成中,项目公用经费支出占整个项目支出比达到77.13%,所以卫生健康系统支出依然以项目支出为主导,同时部分单位特别是差额单位因管理工作需要,工资性支出等也列入了项目支出来核算。
  四、2021年财政收支预算说明情况
  2021年一般公共预算拨款支出5321万元,其中:基本支出2296万元,项目支出3025万元。具体支出预算如下:
  2021年一般公共预算拨款收入比上年7892减少2571万元,其中市本级财政拨款5272万元,比上年的7842万元少2570万元,主要是工资调整,增加工资待遇。而2021年列入非税收入安排资金49.8万元,与上年的55万元少5.2万元。
  从财政支出功能来分,一是一般公共服务支出3.2万元,此项是新增支出;二是社会保障和就业支出302万元,比上年上年248万元多54万元,主要是因2020年11月起工资调整2020年社会保障基数,就成缴纳社保费费增多;二是卫生健康支出4804万元比2020年的7483万元减少2679万元,原因是2020年原疫情增加卫生健康事业支出,而2021年大幅度压缩卫生健康事业项目支出;三是住房保障支出212万元,比上年的161万元增加51万元,原因是2021年度增加工资性补助,住房公积金数量增加。
  五、2021年一般公共预算支出情况说明
  2021年一般公共预算支出5321万元,其中其中:基本支出预算为2296万元,项目支出预算为3025万元。
  社会保障和就业支出302万元,主要是缴纳行政事业单位社会保障金及开支离退休人员办公经费。
  行政运行295.6万元,主要用于委机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区(市财政)统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  一般行政管理事务33.6万元,全部是项目支出预算。主要用于委机关和委属事业单位为完成各项相关工作任务
  其他卫生健康管理事务支出407.7万元,其中基本支出122.5万元,项目支出285.2万元。主要用于委机关和委属事业单位为完成各项相关业务项目工作。
  综合医院867万元,都是项目支出。用于各公立医疗机构开展公立医院杨药品零差率、设备更新、人才培训、信息化建设等工作。
  中医(民族)医院支出600万元。
  精神病医院项目支出279.82万元。
  公共卫生1839万元,其中疾病预防控制机构652万元,卫生监督机构241万元,妇幼保健机构447.5万元.采供血机构283万元,基本公共卫生服务6万元,重大公共卫生专项31万元,突发公共卫生事件应急处理23万元,其他公共卫生支出155.5万元.
  中医(民族)药专项5.5万元.
  计划生育事务202万元,其中:计划生育机构74万元,计划生育服务52万元,其他计划生育76万元。
  行政单位医疗11万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
  事业单位医疗48万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
  公务员医疗补助75万元,用于行政事业单位公务员医疗缴费.
  医疗救助13.5万元,用于疾病应急救助13.5万元。
  其他卫生健康支出124.7万元。
  住房公积金212万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,委机关和直属事业单位职工计缴的住房公积金。
  六、2021年一般公共预算基本支出情况说明
  2021年一般公共预算基本支出2296万元,比上年增加54万元。其中:
  (一)工资福利支出2075万元,比上年的2022万元多53万元,原因是2020年后调整机关事业单位工资,以及因事业单位机构改革补充人员,造成2021年工资福利增加。
  (二)商品和服务支出199万元,比上年的200万元少1万元,原因是2021年有人员退休,人员办公经费减少。
  (三)对个人和家庭的补助约21.8万元,与上年的2242万元减少200.2万元。原因是预算功能科目调整,把原住房公积金补助列入对个人和家庭补助支出改为工资福利支出,此项减少191万元。
  七、一般公共预算“三公”经费情况说明(全口径)
  (一)因公出国(境)经费预算 0 万元,与2020年预算持平。
  (二)公务接待费预算20.67万元,比上年增加25.19%。而一般公共预算安排的公务接待8万元,比上年减少15.89%。原因是本单位严格执行有关“三公”经费开支规定,严格执行公务接待管理办法。主要是安排用于上级卫生健康调研检查和其他市卫健部门交流学习公务接待。
  (三)公务用车运行维护费预算51万元,比上年增加36.36%。而一般公共预算安排的公务用车费10.8万元,比上年减少7.02%,减少原因是本单位严格执行有关“三公”经费开支规定,加上单位实行公车改革,减少单位用车。主要是安排用于卫生运行车辆的修理、维护费、保险费及汽油等费用。
  八、政府性基金预算情况说明
  无
  九、其他重要事项情况说明
  (一)机关运行经费安排情况说明
  行政运行295.6万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按防城港市财政预算统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  (二)政府采购预算安排情况说明
  列入部门预算政府采购安排共有四个单位,具体情况如下:
  1.市卫生计生监督所
  购买办公电脑3台1.35万元,空调机2台0.9万元。共2.25万元。
  2.市妇幼保健院
  预计2021年公共卫生服务业务用房项目已搬迁投入使用,2020年购置的专用医疗设备等余留的质保金期满后需要支付,共215.29万元,其中:
  未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金54.29万元:购买台式计算机20台,支出8.0万元;打印机20台,支出6.0万元;医院诊疗配套设施1批,支出40.29万元。
  财政补助拨款161万元:超高清腹腔摄像系统(质保金)
  14.58万元;彩色多普勒超声诊断仪(质保金)17.08万元;儿科、妇产科治疗检查设备一批(质保金)15.42万元;手术室、儿科、妇产科诊疗设备及器具(质保金)14.06万元;手术室、儿科、妇产科诊疗设备及器具(质保金)14.06万元;检验科医疗设备(进度款)99.85万元。
  3.市中心血站
  防城港市中心血站2021年政府采购预算15.00万元,其中:事业收入安排资金15.00万元。预算计划安排2021年政府采购设备经费15.00万元,其中温湿自动监控系统10.00万元、柜子、架子等5.00万元。
  4.市中医医院
  为维持医院正常运行,2021年需采购卫材和药品总计12900万元。一、购买卫生材料4100万元,其中包括血库材料96万元,医用气体73万元,影像材料96万元,化验材料1000万元,其他卫材材料2835万元。二、购买药品8800万元,其中包括西药5100万元,中成药1300万元,中草药2400万元。
  (三)国有资产占用情况说明
  2021年初,部门占有国有资产总额221976.82万元(含折旧),其中流动资产94648.45万元,占总资产的42.64%;固定资产净值36527万元,占总资产的16.46%;在建工程44009.52万元,占总资产的19.83%;无形资产1574万元,占总资产的0.7%;其他资产410.85万元,占总资产的0.19%。
  其中固定资产情况,固定资产总量为81334万元(含累计折旧及减值准备),比上年的60423万元增加20911万元。其中:土地、房屋及构筑物22381.46万元,占固定资产总额的27.52%(房屋19428.49万元,占固定资产总额的23.89%);汽车792.43万元,占固定资产总额的0.97%;单价50万元含以上通用设备1558.79万元,占固定资产总额的1.92%;单价100万元以上专用设备21825万元,占固定资产总额26.83%;其他固定资产34761.73万元,占固定资产的42.73%。(减)累计折旧及减值准备44807万元。
  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明:
  2021年,我委所所属单位安排重点项目预算绩效项目共 9个,现按单位排列如下:
  卫生健康委本级
  1、2021年艾滋病攻坚经费预算绩效
  (1)项目概况:自治区党委、自治区人民政府决定,在全区范围内继续实施防治艾滋病攻坚工程,时间为2015-2020年。全区各地各部门要高度重视艾滋病防治工作,按照本实施方案的要求,加强领导,明确责任,突出重点,综合施策,确保实现各项防治目标。根据自治区下发的《广西壮族自治区防治艾滋病攻坚工程实施方案(2015-2020年)》(桂办发〔2015〕31号)文件精神,我市精心组织,周密布置,通过宣传和对市直各部门联防联控,我市艾滋病疫情得到有效控制。
  (2)工作目标:一是组织、协调全市开展艾滋病防治攻坚工程,召开艾滋病联防联控成员单位联席会议,培训全市各级防艾机构人员及攻坚工程相关成员单位联络员。二是在主城区设立艾滋病综合防治公益大型广告;开展大众宣传和高危人群宣传干预活动,印制针对不同人群的宣传资料。三是市直医疗卫生单位开展艾滋病综合防治工作与业务技术指导费用及相关治疗费用。
  (3)考核指标:艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率≥90%。艾滋病哨点监测完成率≥95%.艾滋病规划法随访干预比例85%。艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行人群)干预>70%。艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例≥90%。艾滋病抗病毒治疗覆盖率为90%。
  2、2021年病媒生物防制专项经费预算绩效
  (1)项目概况:为进一步贯彻落实《广西壮族自治区爱国卫生管理办法》(广西壮族自治区人民政府令 第96号)文件精神,有效防控病媒生物传播性疾病的发生和流行,特别是加强登革热等蚊媒传染病防控工作,保护人民群众的身体健康,巩固我市自治区卫生城市成果,为下一步创建国家卫生城市夯实基础,计划2021年分别在春季和秋季组织开展病媒生物防制工作。
  (2)资金安排:100万元。
  (3)考核指标:建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。
  3、基本公卫生地方配套项目预算绩效
  (1)配套依据内容:基本公卫生地方配套按照《防城港市医疗卫生领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施方案》已经2019 年7月29日市六届人民政府第49次常务会议审议通过,市县配套是基本公共卫生的一项重要工作,常作为自治区绩效对设市区绩效考评的主要指标来考核。按照新的文件要深求,财政事财管理办法要求,我市本级财政预算按照对困难城区补助的原则,按照中央、自治区、市、和县级要求,具体比例为8:1:0.5:0.5筹集资金。
  (2)配套金额目标:明年预计需要配套的防城区服务人口比2020年39.15万人有所增长,配套资金按每年人均增加5元算,由于2021年核定人口数没有下达,每人补助标准也没有下达,明年预计为155.00万元。
  (3)配套金额拨付时间:原则上要求2021年9月30日配套到位。按实际人口数核定相关的补助经费。
  (4)工作目标:资金100%配套完成。
  4、2021年计划生育家庭特别扶助经费预算绩效
  (1)项目概况:计划生育特殊家庭扶助是一项政治性、政策性很强的工作,妥善解决计划生育特殊家庭的问题,事关群众切身利益,事关社会和谐稳定。根据《防城港市人民政府办公室365体育网址:印发防城港市计划生育特殊家庭扶助办法(试行)的通知》(防政办发〔2014〕36号)精神,符合我市特别扶助规定条件的计划生育特殊家庭(失独),给予夫妻每人每月1000元的特别扶助金,由市、县(市、区)财政各负担50%。2020年全市特别扶助对象102人,按照13%左右的增长预计,2021年特别扶助对象约为115人。     
  (2)考核指标:特别扶助资金兑现率100%;符合条件对象服务率100%。
  5、2021年取消药品加成经费预算绩效
  (1)项目概况:2016年,我市成为第四批城市公立医院改革国家联系试点城市,印发《防城港市人民政府办公室365体育网址:印发<防城港市城市公立医院改革实施方案>的通知》(防政办函〔2016〕49号),全市所有城市公立医院实行药品零差率销售,对城市公立医院实行药品零差率销售减少的合理收入,财政补偿15%。
  (2)考核指标:
  医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例较上年提高。
  社会公众或服务对象满意度指标3个:公立医院职工满意度≥76分、公立医院门诊患者满意度≥88分、公立医院患者满意度≥90分。
  6、厅级干部保健经费
  (1)项目目标为贯彻落实预防为主方针,保障我市厅级等领导干部身体健康,主要对象是市厅级领导(含离退休),市长助理及四大班子秘书长,县(市、区)四套班子正职领导,防城港军分区师职干部。
  (2)考核指标:1.每年安排一次厅级干部体检2.对厅级干部开展医疗保健服务
  (3)社会效益经与广西医科大学第一附属医院沟通协调,定于每年3月份至10月份开展我市厅级及部分处级领导干部健康体检工作计划每年厅级干部保健经费开支100万元主要用于厅级干部健康体检;厅级干部健康知识宣教、身体状况监测、健康咨询及健康保健服务;厅级干部保健基地医院干部保健诊疗技术和服务能力提升、市委健康小屋建设等。
  7、乡村医生“乡聘村用”补助资金配套预算绩效
  (1)配套依据内容:为进一步提高基层医疗卫生机构管理水平,加强乡村医生队伍建设,推进乡村卫生服务一体化管理,筑牢农村医疗卫生服务网底,为广大农村居民提供优质、高效的基本公共卫生和基本医疗服务。2019年12月,防城港市人民政府办公室印发了《防城港市乡村医生“乡聘村用”实施办法(试行)》的通知(防政办发〔2019〕15号),2021年,全市预计聘用乡村医生500名,按照当地最低工资标准发放基本工资,同时购买基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育责任等保险,加上每个卫生室每年补助3000元用于管理工作经费,所需资金由市、县(市、区)财政按1:1的比例分担。
  (2)配套目标:2021年市本级应配套乡村医生“乡聘村用”补助资金830.57万元,其中港口区42.94万元,防城区452.69万元,上思县247.07万元,东兴市87.87万元。
  8、2021年医联体建设经费预算绩效
  (1)项目概况:根据防城港市人民政府印发的《防城港市进一步加快推进医联体建设和发展实施方案》精神,为进一步深化医药卫生体制改革,加快推进我市医联体建设和发展,提高基层医疗卫生服务能力,建立分级诊疗制度,满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求。       
  (2)考核指标:基层医疗卫生机构诊疗量占比较上年提高;
  社会公众或服务对象满意度指标3个:公立医院职工满意度≥76分、公立医院门诊患者满意度≥88分、公立医院患者满意度≥90分。
  9、预防性体验预算绩效
  (1)目标:主要用于2020年开展预防性体检工作,对辖区内进行预防性体检的相关人员免收体检费,
  (2)数量指标:预计体检人数为9500人次。
  (3)效益指标费用150.00万元,根据实际情况年底多还少补;项目实施单位为防城港市第一人民医院、防城港市中医院、防城港市疾病预防控制中心。
 

 

  

  第四部分:名词解释
 

 

  

  (一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  (四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  (五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (八)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:
 1.防城港市卫生健康委2021年部门预算及“三公”经费预算说明
 2.(市卫生健康委员会)2021年批复表