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防城港市疾病预防控制中心2021年部门预算公开说明

来源:市疾控 发表时间:2021-02-26 11:06

 

防城港市疾病预防控制中心2021年部门预算公开说明

 

目录

第一部分:防城港市疾病预防控制中心概况

、主要职能

二、365体育备用网站情况

第二部分:防城港市疾病预防控制中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:防城港市疾病预防控制中心2021年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购预算安排情况

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况

第四部分:名词解释

第一部分:防城港市疾病预防控制中心概况

、主要职能

(一)在市卫健委的直接领导下,承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等七大基本职责。

(二)法定传染病及突发公共卫生事件的报告管理和应急处置;组织实施流感和人禽流感、手足口病、霍乱、登革热、鼠疫等重点传染病的监测和预防控制工作;组织实施艾滋病防制工作,包括疫情报告、监测、干预、宣传教育、人员培训、督导检查等,做好全市艾滋病防治攻坚工程的坚强技术支持。组织结核病防控工作;组织实施免疫规划管理工作;组织实施地方病和寄生虫病防制工作;开展慢性非传染病防治监测和基本公共卫生服务管理工作;认真实施食品安全风险监测、生活饮用水、放射、环境、公共场所、职业卫生安全监测和儿童口腔疾病监测防治工作;配合自治区疾控中心做好核电站周边居民健康状况和食品、环境污染状况本底调查,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。

(三)组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的日常工作,突发公共卫生事件监测和风险评估计划,指导和处理突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的工作。

(四)积极门诊服务工作:为两城区食品、环境卫生相关从业人员提供预防性健康体检服务,为城区动物致伤群众提供狂犬病疫苗预防接种服务;为吸毒人员提供美沙酮替代治疗服务。

(五)开展疾病预防控制、突发公共卫生事件处理业务相关的卫生检验工作;

(六)开展疾病控制业务技术培训和健康教育宣传干预等工作。

二、365体育备用网站情况

00二年八月,防城港市机构编制委员会批复成立市疾控中心(《365体育网址:同意成立防城港市疾病预防控制中心的批复》(防编〔200229号文)),隶属于市卫健委,为全民所有制事业单位。事业编制68名。我中心机构改革后,市政府考虑为平稳过渡,在政府办公会上暂定我单位为差额拨款单位。20071221日,市编办同意我中心人员经费为财政全额拨款(防编办函[2007]95号)。设置的科室有中心办公室、财务科、科教科、后勤保障科、质量管理科、免疫规划管理科、疾病控制科、中心应急办、公共卫生科、职业病卫生科、艾滋病防制科、结核病防制科、慢性非传染病防制和健康教育科、检验科、预防医学门诊部等质量管理功能的需求。

三、人员构成及编制现状

2021年我中心人员编制总数为53人,实有在职人员总数49人,实有离休人员0人,实有退休人员42人。

第二部分:防城港市疾病预防控制中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:防城港市疾病预防控制中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收入总预算985.65万元,比上年增加57.47万元,同比增加6.19%。

2021年支出总预算985.65万元,其中:基本支出预算824.88万元,占支出总预算83.89 %,同比增加46.52万元,减少5.97%;项目支出预算160.77万元,占支出总预算16.31%,同比增加10.95万元,增长7.3%。支出增长的主要原因: 2021年收入预算总体增加的主要原因是职工福利支出增加,项目支出增长是增加退休人员职业年金。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算985.65万元,同比增加57.47万元,同比增加6.19%。但其中一般公共财政预算拨款985.65万元,同比增加57.47万元,同比增加6.19 %。

上年结余收入0万元,同比减少0万元,减少0%;其中:其他结转 0万元,同比减少0万元,减少0 %。

2021年收入预算总体增加的主要原因:2021年收入预算总体增加的主要原因是职工福利支出增加

三、部门支出预算情况说明

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.一般公共服务支出0万元,占支出总预算0%;

2.社会保障和就业支出111.12万元,占支出总预算11.27%;

3.卫生健康支出798.88万元,占支出总预算81.05%;

4.住房保障支出75.65万元,占支出总预算7.78%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出824.88万元,占支出总预算的 83.69%。其中:

工资福利支出预算764.06万元,占基本支出预算92.63%。

商品和服务支出预算52.03万,占基本支出预算6.31%。

对个人和家庭的补助支出预算8.8万元,占基本支出预算1.07%。

2.项目支出预算。

项目支出160.77万元,占支出总预算的16.31%。其中:工资福利支出59.8万元,商品和服务支出100.97万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出985.65万元,其中:基本支出824.88万元,项目支出160.77万元。具体支出预算如下:

2021年一般公共预算拨款收入比上年增加57.48万元,其中市本级财政拨款935.85万元,比上年多0万元,主要是工资调整,增加工资待遇。而2021年列入非税收入安排资金49.8万元,比上年增减0万元。

从财政支出功能来分,一是社会保障和就业支出111.12万元,比上年增加14.41万元,主要是因工资调整,2021年缴纳社会保障基数增大,就成缴纳社保费增多。二是卫生健康支出798.88万元,比上年增加27万元,原因是人员工资晋升职工福利增加。三是住房保障支出75.65万元,比上年增加13.06万元,原因是因人员工资晋升2021年度需计提住房公积金数量增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出985.65万元,其中:基本支出预算为824.89万元,项目支出预算为160.77万元。

社会保障和就业支出111.12万元,主要是缴纳行政事业单位社会保障金及开支离退休人员办公经费。

公共卫生743.8万元,其中:疾病预防控制机构652.3万元,基本公共卫生服务1万元,重大公共卫生服务28万元,突发公共卫生事件应急处理7万元,其他公共卫生支出55.5万元。

事业单位医疗23.83万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助31.25万元,用于行政事业单位公务员医疗缴费.

住房公积金75.65万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明   

2021年一般公共预算基本支出824.88万元,比上年减少46.52万元。其中:

   (一)工资福利支出764.05万元,比上年多44.7万元,原因是人员职务职称晋升,造成2021年工资福利增加。

(二)商品和服务支出52.03万元,比上年增加2.93万元,原因是专项资金项目增加,造成开支增加。

(三)对个人和家庭的补助8.8万元,比上年减少1.11万元,原因是补助遗嘱人员减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

1因公出国(境)经费预算 0 万元,与2020年预算持平。

2.公务接待费预算4.515万元,比上年减少0.705万元,减少13.51%。原因是本单位严格执行有关“三公”经费开支规定,严格执行公务接待管理办法。主要是安排用于上级疾控业务调研检查和其他市疾控交流学习公务接待。

3.公务用车运行维护费预算9.78万元,比上年减少0.42万元,减少4.12%。减少原因是本单位严格执行有关“三公”经费开支规定,严格把关安排用于卫生运行车辆的修理、维护费、保险费及汽油等费用开支。

4.本单位2021年无公务用车购置费安排,预算0万元。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费预算 0 万元,与2020年预算持平。

2.公务接待费预算4.515万元,比上年减少0.705万元,减少13.51%。原因是本单位严格执行有关“三公”经费开支规定,严格执行公务接待管理办法。主要是安排用于上级疾控业务调研检查和其他市疾控交流学习公务接待。

3.公务用车运行维护费预算9.78万元,比上年减少0.42万元,减少4.12%。减少原因是本单位严格执行有关“三公”经费开支规定,严格把关安排用于卫生运行车辆的修理、维护费、保险费及汽油等费用开支。

4.本单位2021年无公务用车购置费安排,预算0万元。

八、政府性基金预算情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。本单位是全额拨款事业单位2021年无机关运行经费安排

(二)政府采购预算安排情况

本单位2021年无政府采购安排。

(三)国有资产的总体情况

2021年初,单位国有资产总额2264.26万元,其中:流动资产937.29万元,占总资产的41.39%;固定资产1326.97万元,占总资产的58.6%;在建工程0万元,占总资产的0%;无形资产0万元,占总资产的0%;其他资产0万元,占总资产的0%。

其中固定资产情况,固定资产总量为3035万元(含累计折旧及减值准备),比上年增加605万元。其中:土地、房屋及构筑物385.17万元,占固定资产总额的12.69%(房屋385.17万元,占固定资产总额的12.69%);汽车87.01万元,占固定资产总额的2.87%;单价50万元含以上通用设备408.46万元,占固定资产总额的13.46%;单价100万元以上专用设备0万元,占固定资产总额的0%;其他固定资产0万元,占固定资产的0%。(减)累计折旧及减值准备1708.03万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年,我单位50万元以上的项目,则依据项目金额大小顺序,选取2—3个项目编报绩效目标”的要求,安排预算绩效项目共二个如下:

1.流感(包括甲型流感)防治经费

2021年市本级财政预算给我单位安排10万元流感(包括甲型流感)专项防治经费,用于弥补根据《自治区卫生健康委365体育网址:印发2020年中央和自治区财政基本公共卫生服务补助资金 疾病预防控制项 目实施方案的通知》、《自治区卫生计生委办公室365体育网址:印发流感哨点医院利用 HIs系统开展流感样病例监测△作实施方案的通知》、《流感样病例暴发疫情处置指南》以及上级有关文件精神、我中心的工作职责,制定本辖区防控方案,开展流感样病例监测、培训、健康教育,及时处置突发聚集性疫情。本项目是2021年中央和自治区财政基本公共卫生服务补助资金疾病预防控制项目的配套和补充。

2.食品安全风险监测经费

2021年市本级财政预算给我单位安排10万元食品安全风险监测专项经费,用于弥补根据《365体育网址:印发2019年国家食品安全风险监测计划的通知》(国卫食品发〔2018〕49号)、《国家卫生健康委办公厅365体育网址:印发卫生健康部门2019年食品污染、食品有害因素监测工作任务分配表的通知》(国卫办食品函〔2019〕52号)开展2021年食品安全风险监测,保证食品安全,提高群众满意度。

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用。

 

 

附件:防城港市疾病预防控制中心2021年预算批复表